一、部門主要職責:

楊橋畔鎮人民政府是本級人民代表大會的執行機關，是地方國家行政機關。主要職責為：

1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；對本級人民代表大會和縣人民政府負責報告工作。

2、貫徹和執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規，依法制定行政措施和實施方案。

3、研究制定、執行本鎮經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。

4、負責本行政區域內的經濟管理工作、農村基礎設施建設、經濟發展規劃、農業生產和農村綜合開發等工作；負責本行政區域內農村財務指導、監督和管理工作；負責本行政區域內農村土地承包管理和農村經濟發展統計工作，保障農村集體經濟組織和農民應有的生產經營自主權，加強農村勞動力技能培訓，引導農民進行科學化、現代化農業生產，以及農村剩余勞動力就業和轉移，進一步提高農民的收入。

5、負責本行政區域內教育、科學、文化、衛生和體育事業的發展工作，做好農村合作醫療保障和環境衛生服務工作；負責本行政區域內計劃生育行政管理工作，以及計劃生育服務、宣傳和流動人口管理；負責本級政府的財政收支、宗教和民政工作，做好救災救濟和社會保障等工作。

6、負責本行政區域內公安、司法行政管理工作，搞好社會治安綜合治理，保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益；協助有關部門做好道路運輸、消防、威脅化學品、農機和電網等監督管理工作，抓好本行政區域內的安全生產工作，以及事故救援、處理和善后調查等工作。

7、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；

8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

9、負責辦理縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、2018年主要工作任務和目標

2018年，我鎮面臨前所未有的發展機遇，從宏觀政策看，黨的十九大為經濟發展在理念、戰略、舉措、預期上注入強大動能，今年是啟動鄉村振興戰略的開局之年，是決勝全面小康和“落實十三五規劃承上啟下關鍵之年，各類惠農、強農政策接踵而來，機遇前所未有，形勢一片大好。從外在環境看，蒙華鐵路、靖神鐵路即將建成運營，與太中銀鐵路在我鎮交匯，形成橫貫東西、縱通南北的鐵路交通樞紐，縣委、縣政府全力促進我鎮建成鐵路貨運商品集散地，必將帶動全鎮迎來新一輪大發展。從內力基礎看，全鎮上下在縣委、縣政府和鎮黨委的統一領導下，形成團結一致向前看，凝心聚力謀發展的強大共識。我們一定要有時不我待的銳氣，只爭朝夕的膽氣，敢于擔當的勇氣，團結一致，共謀發展藍圖，為楊橋畔多老百姓謀求更大、更多的福祉。

2018年工作總體思路：全面貫徹黨的十九大精神、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握穩中求進，追趕超越總基調，全面實施“161“工程，即：緊緊圍繞黨建統領經濟社會發展一條主線，以實施“園區驅動、產業融合、基礎提升、脫貧攻堅、項目保障和社會穩定”六大戰略為抓手，努力實現建成全面小康楊橋畔一個主要目標。

主要預期目標：地區生產總值增長4.5%左右，實現工農業生產總值達到6.1億元，農民人均可支配收入力爭達到元以上。

三、部門基層預算單位構成及經費管理方式

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算及所屬參公和事業單位預算。

納入本單位2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共6個，包括：

序號

單位名稱

單位性質

楊橋畔鎮人民政府機關

行政機關

楊橋畔鎮財政所

參公管理

楊橋畔鎮農業技術服務站

全額事業

楊橋畔鎮社會保障事務所

全額事業

楊橋畔鎮計生站楊橋畔鎮計生站

全額事業

楊橋畔鎮文廣站

全額事業

四、部門人員情況說明

納入本年度預算的年末實有人員共92人，其中在職67人，離退休人員9人，其他人員16人。其中：全額行政編制14人，事業編制53人；退休9人，遺屬5人、六十年代精簡9人,社辦人員1人，臨時工1人。

五、部門國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬各預算單位共有車輛2輛。 本部門無單臺10萬元以上設備。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門專項業務經費項目績效目標管理覆蓋率為100%。

七、2018年預算收支情況

（一）收支預算總體情況。

2018年部門預算總收入為751.1977萬元，全部為公共預算財政撥款收入,較2017年總預算減少0.4%，全部是基本減少，主要原因為人員調動。

2018年部門預算總支出為751.1977萬元，包括人員經費和公用經費支出731.1977萬元，占支出總額97.3%；專項業務經費20萬元，占支出總額2.7%。全部為一般公共預算撥款支出，較上年減少0.4%，減少原因同上。

（二）公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2018年，楊橋畔鎮人民政府一般公共預算撥款751.1977萬元，較上年下降0.4%，下降原因同上。

2、支出按功能分類的明細情況

（1）政府辦公室及相關機構一般公共服務支出（、）420.6986萬元，全部為基本支出，包括：人員經費320.6986萬元，運轉經費80萬元，紀檢工作經費5萬元，森林草原防火及封山禁牧以獎代補專項經費10萬元，財政所專項業務經費5萬。

（2）事業運行單位支出330.4991萬元，其中：楊橋畔鎮計生站支出（）65.3292萬元、楊橋畔鎮社會保障事務所支出（）67.3003萬元、楊橋畔鎮文廣站支出（）40.8364萬元及楊橋畔鎮農綜站支出（）157.0332萬元。

3、支出按經濟分類的明細情況

2018年楊橋畔鎮人民政府預算支出為751.1977萬元，其中：工資福利支出576.8999萬元，較上年下降11.90%，商品和服務支出100萬元，較上年增加3.72%，對個人和家庭的補助74.2978萬元，較上年減少4.86%。

工資福利支出是按照國家規定的工資福利政策標準，按單位2017年年底在冊人數編制；對個人和家庭補助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補助等；商品和服務支出根據機構正常運轉和日常工作任務需要測算編制。

（三）政府性基金預算支出情況

2018年本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（四）事業收入安排情況

本部門無事業收入，并已公開空表。

（五）“三公”經費預算情況及增減變動分析說明

本年度“三公”經費預算支出13.42萬元，其中：公務用車購置及運行維護費7.975萬元，較上年減少0.005萬元，公務接待費5.445萬元，較上年減少0.005萬元。

（六）會議費預算安排情況

2018年度，本部門安排會議費支出5.5萬元，共計預計召開一類會議兩次，二類會議三次次，三類會議兩次以上。

（七）政府采購情況

2018年本部門政府采購預算共59.342萬元，其中政府采購貨物類預算32.442萬元，政府采購工程類預算6萬元，政府采購服務類預算20.9萬元。

八、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

九、2018年部門預算報表（見附表）

楊橋畔鎮人民政府

2018年3月15日

附件下載：2018年部門預算報表（二上）.xls