一、部門主要職責(zé):

楊橋畔鎮(zhèn)人民政府是本級(jí)人民代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)關(guān)，是地方國(guó)家行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)為：

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；對(duì)本級(jí)人民代表大會(huì)和縣人民政府負(fù)責(zé)報(bào)告工作。

2、貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。

3、研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。

4、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村綜合開(kāi)發(fā)等工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村財(cái)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)農(nóng)村土地承包管理和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民應(yīng)有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，以及農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)和轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步提高農(nóng)民的收入。

5、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生和體育事業(yè)的發(fā)展工作，做好農(nóng)村合作醫(yī)療保障和環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)計(jì)劃生育行政管理工作，以及計(jì)劃生育服務(wù)、宣傳和流動(dòng)人口管理；負(fù)責(zé)本級(jí)政府的財(cái)政收支、宗教和民政工作，做好救災(zāi)救濟(jì)和社會(huì)保障等工作。

6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)公安、司法行政管理工作，搞好社會(huì)治安綜合治理，保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；協(xié)助有關(guān)部門做好道路運(yùn)輸、消防、威脅化學(xué)品、農(nóng)機(jī)和電網(wǎng)等監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，以及事故救援、處理和善后調(diào)查等工作。

7、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

8、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

9、負(fù)責(zé)辦理縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年主要工作任務(wù)和目標(biāo)

2018年，我鎮(zhèn)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，從宏觀政策看，黨的十九大為經(jīng)濟(jì)發(fā)展在理念、戰(zhàn)略、舉措、預(yù)期上注入強(qiáng)大動(dòng)能，今年是啟動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的開(kāi)局之年，是決勝全面小康和“落實(shí)十三五規(guī)劃承上啟下關(guān)鍵之年，各類惠農(nóng)、強(qiáng)農(nóng)政策接踵而來(lái)，機(jī)遇前所未有，形勢(shì)一片大好。從外在環(huán)境看，蒙華鐵路、靖神鐵路即將建成運(yùn)營(yíng)，與太中銀鐵路在我鎮(zhèn)交匯，形成橫貫東西、縱通南北的鐵路交通樞紐，縣委、縣政府全力促進(jìn)我鎮(zhèn)建成鐵路貨運(yùn)商品集散地，必將帶動(dòng)全鎮(zhèn)迎來(lái)新一輪大發(fā)展。從內(nèi)力基礎(chǔ)看，全鎮(zhèn)上下在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，形成團(tuán)結(jié)一致向前看，凝心聚力謀發(fā)展的強(qiáng)大共識(shí)。我們一定要有時(shí)不我待的銳氣，只爭(zhēng)朝夕的膽氣，敢于擔(dān)當(dāng)?shù)挠職猓瑘F(tuán)結(jié)一致，共謀發(fā)展藍(lán)圖，為楊橋畔多老百姓謀求更大、更多的福祉。

2018年工作總體思路：全面貫徹黨的十九大精神、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)，追趕超越總基調(diào)，全面實(shí)施“161“工程，即：緊緊圍繞黨建統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一條主線，以實(shí)施“園區(qū)驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)融合、基礎(chǔ)提升、脫貧攻堅(jiān)、項(xiàng)目保障和社會(huì)穩(wěn)定”六大戰(zhàn)略為抓手，努力實(shí)現(xiàn)建成全面小康楊橋畔一個(gè)主要目標(biāo)。

主要預(yù)期目標(biāo)：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)4.5%左右，實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值達(dá)到6.1億元，農(nóng)民人均可支配收入力爭(zhēng)達(dá)到元以上。

三、部門基層預(yù)算單位構(gòu)成及經(jīng)費(fèi)管理方式

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算及所屬參公和事業(yè)單位預(yù)算。

納入本單位2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共6個(gè)，包括：

序號(hào)

單位名稱

單位性質(zhì)

楊橋畔鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)

行政機(jī)關(guān)

楊橋畔鎮(zhèn)財(cái)政所

參公管理

楊橋畔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站

全額事業(yè)

楊橋畔鎮(zhèn)社會(huì)保障事務(wù)所

全額事業(yè)

楊橋畔鎮(zhèn)計(jì)生站楊橋畔鎮(zhèn)計(jì)生站

全額事業(yè)

楊橋畔鎮(zhèn)文廣站

全額事業(yè)

四、部門人員情況說(shuō)明

納入本年度預(yù)算的年末實(shí)有人員共92人，其中在職67人，離退休人員9人，其他人員16人。其中：全額行政編制14人，事業(yè)編制53人；退休9人，遺屬5人、六十年代精簡(jiǎn)9人,社辦人員1人，臨時(shí)工1人。

五、部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛。 本部門無(wú)單臺(tái)10萬(wàn)元以上設(shè)備。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2018年本部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋率為100%。

七、2018年預(yù)算收支情況

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算總收入為751.1977萬(wàn)元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,較2017年總預(yù)算減少0.4%，全部是基本減少，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)。

2018年部門預(yù)算總支出為751.1977萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出731.1977萬(wàn)元，占支出總額97.3%；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，占支出總額2.7%。全部為一般公共預(yù)算撥款支出，較上年減少0.4%，減少原因同上。

（二）公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年，楊橋畔鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算撥款751.1977萬(wàn)元，較上年下降0.4%，下降原因同上。

2、支出按功能分類的明細(xì)情況

（1）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)一般公共服務(wù)支出（、）420.6986萬(wàn)元，全部為基本支出，包括：人員經(jīng)費(fèi)320.6986萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，森林草原防火及封山禁牧以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，財(cái)政所專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)。

（2）事業(yè)運(yùn)行單位支出330.4991萬(wàn)元，其中：楊橋畔鎮(zhèn)計(jì)生站支出（）65.3292萬(wàn)元、楊橋畔鎮(zhèn)社會(huì)保障事務(wù)所支出（）67.3003萬(wàn)元、楊橋畔鎮(zhèn)文廣站支出（）40.8364萬(wàn)元及楊橋畔鎮(zhèn)農(nóng)綜站支出（）157.0332萬(wàn)元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)分類的明細(xì)情況

2018年楊橋畔鎮(zhèn)人民政府預(yù)算支出為751.1977萬(wàn)元，其中：工資福利支出576.8999萬(wàn)元，較上年下降11.90%，商品和服務(wù)支出100萬(wàn)元，較上年增加3.72%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助74.2978萬(wàn)元，較上年減少4.86%。

工資福利支出是按照國(guó)家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)，按單位2017年年底在冊(cè)人數(shù)編制；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補(bǔ)助等；商品和服務(wù)支出根據(jù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要測(cè)算編制。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況

2018年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（四）事業(yè)收入安排情況

本部門無(wú)事業(yè)收入，并已公開(kāi)空表。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變動(dòng)分析說(shuō)明

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出13.42萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.975萬(wàn)元，較上年減少0.005萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.445萬(wàn)元，較上年減少0.005萬(wàn)元。

（六）會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排情況

2018年度，本部門安排會(huì)議費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，共計(jì)預(yù)計(jì)召開(kāi)一類會(huì)議兩次，二類會(huì)議三次次，三類會(huì)議兩次以上。

（七）政府采購(gòu)情況

2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共59.342萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類預(yù)算32.442萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類預(yù)算6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算20.9萬(wàn)元。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

九、2018年部門預(yù)算報(bào)表（見(jiàn)附表）

楊橋畔鎮(zhèn)人民政府

2018年3月15日

附件下載：2018年部門預(yù)算報(bào)表（二上）.xls